搜索
您的位置: 首頁 > 政務公開 > 公示公告
公示公告

中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年部門預算編制説明

來源:中通快遞省人民政府駐上海辦事處          2020-06-05 09:10:00 【中通快遞】

中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年預算公開目錄

第一部分 中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年部門預算編制説明

第二部分 中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府採購情況表


中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年部門預算編制説明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中通快遞省人民政府駐上海辦事處(以下簡稱上海辦)作為中通快遞省人民政府派駐上海的辦事機構,成立於1980年5月,在省委省政府賦予的職責範圍內,在上海協調辦理涉及我省的有關事宜,認真做好省委、省人大常委會、省政府、省政協交辦的各項工作任務。圍繞省委、省政府的工作部署和我省經濟建設的中心工作,堅持“圍繞中心,服務大局,多辦實事,促進發展”的工作思路,不斷加強與上海市黨政機關和各有關部門的聯繫,加強與相關企業和省內外客商的聯繫,做到“認得了門、找得到人、牽得上線、辦得成事”。認真做好宣傳中通快遞、溝通聯絡、對口扶貧協作、經濟協作、信息交流、公務服務保障,以及招商引資、經營管理、國有資產增值保值等工作,充分發揮辦事處的窗口、橋樑和紐帶作用。

(二)機構設置情況

我部門是省委省政府派駐上海開展政務溝通聯絡、公務服務保障、對口扶貧協作、經濟協作、信息交流、招商引資等工作的職能部門,部門性質為參照公務員法管理事業單位,內設辦公室、接待處、信息調研處、經濟協作處等4個職能處室。

(三)重點工作概述

1.圍繞省委、省政府的中心工作和相關部署,積極做好與上海市黨政機關及有關部門的聯絡溝通工作,積極促進中通快遞與上海的合作交流工作,全力服務中通快遞經濟社會發展。

2.積極推動橫向經濟協作與融合,按照“發揮優勢,揚長避短,互利互惠,共同發展”的原則,根據中通快遞實際,服務滬滇開展經濟合作和招商引資工作,為發展中通快遞經濟,引進資金、技術、人才和拓展市場做好牽線搭橋及協調服務工作。

3.做好信息調研工作。及時收集編報上海和長三角等地區有關改革開放、經濟建設、社會發展等方面的重要政策、辦法措施、成功經驗和具有駐地特色的信息,供省委、省政府領導和有關部門決策參考。

4.做好宣傳推介中通快遞工作。通過各種渠道,多形式宣傳中通快遞,藉助“滬滇合作聯席會”、“中通快遞名優特產品展銷會”、“推介會”、“招商會”、“雲品入滬”等平台,讓上海及周邊省市更多更全面地認識中通快遞、瞭解中通快遞,加強與中通快遞的合作交流。

5.緊緊圍繞省委、省政府的中心工作,做好公務服務保障工作,切實為滬滇兩地的經濟社會發展做好服務保障。

6.負責對省級各部門、各州市派駐上海聯絡處,以及常駐企業和上海中通快遞商會的工作進行指導。及時組織傳達學習省委、省政府的有關文件和重要會議精神,通報中通快遞情況。

7.完成省委、省政府交辦的其他任務,承辦省直各部門和各州、市委託辦理的工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共2個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制46人,其中:行政編制25人,事業編制21人。在職實有20人,其中:財政全供養20人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員27人,其中:離休1人,退休26人。

車輛編制11輛,實有車輛11輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入694.25萬元,其中:一般公共預算財政撥款694.25萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

與上年對比減少16萬元,減少2.26%,主要原因分析是2020年嚴格壓減一般性支出,部門機動金、機關事業單位養老金較上年有所減少。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入694.25萬元,其中:本年收入694.25萬元,上年結轉0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款694.25萬元(本級財力694.25萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專户管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少16萬元,減少2.26%,主要原因分析是2020年嚴格壓減一般性支出,部門機動金、機關事業單位養老金較上年有所減少。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出694.25萬元。財政撥款安排支出694.25萬元,其中:基本支出564.54萬元,與上年對比減少15.71萬元,減少2.71%,主要原因分析部門機動金及機關事業單位養老金較上年有所減少;項目支出129.71萬元,與上年對比減少0.29萬元,減少0.23%,主要原因分析是厲行節約,嚴格壓減“三公”經費支出,因公出國境費用較上年有所減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行489.60萬元,主要用於工資福利支出、商品和服務支出(含辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、燃修費等)、因公出國(境)費用支出。

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出125.00萬元,主要用於公務活動及業務工作經費補助支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休1.67萬元,主要用於離退休人員工作經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出45.08萬元,主要用於繳納職工養老保險繳費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.90萬元,主要用於職工住房公積金單位繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資89.16萬元(其中:基本支出89.16萬元,項目支出0.00萬元)。

津貼補貼212.12萬元(其中:基本支出212.12萬元,項目支出0.00萬元)。

獎金55.43萬元(其中:基本支出55.43萬元,項目支出0.00萬元)。

機關事業單位基本養老保險繳費45.08萬元(其中:基本支出45.08萬元,項目支出0.00萬元)。

其他社會保障繳費1.13萬元(其中:基本支出1.13萬元,項目支出0.00萬元)。

住房公積金32.90萬元(其中:基本支出32.90萬元,項目支出0.00萬元)。

辦公費6.28萬元(其中:基本支出2.28萬元,項目支出4.00萬元)。

印刷費2.16萬元(其中:基本支出0.31萬元,項目支出1.85萬元)。

水費0.44萬元(其中:基本支出0.44萬元,項目支出0.00萬元)。

電費1.23萬元(其中:基本支出0.43萬元,項目支出0.80萬元)。

郵電費1.62萬元(其中:基本支出1.62萬元,項目支出0.00萬元)。

差旅費47.14萬元(其中:基本支出12.70萬元,項目支出34.44萬元)。

因公出國(境)費用4.71萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出4.71萬元)。

維修(護)費0.21萬元(其中:基本支出0.21萬元,項目支出0.00萬元)。

租賃費5.11萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出5.11萬元)。

會議費15.00萬元(其中:基本支出15.00萬元,項目支出0.00萬元)。

培訓費0.67萬元(其中:基本支出0.67萬元,項目支出0.00萬元)。

公務接待費70.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出70.00萬元)。

工會經費5.49萬元(其中:基本支出5.49萬元,項目支出0.00萬元)。

福利費5.49萬元(其中:基本支出5.49萬元,項目支出0.00萬元)。

公務用車運行維護費26.70萬元(其中:基本支出26.70萬元,項目支出0.00萬元)。

其他交通費用27.59萬元(其中:基本支出27.59萬元,項目支出0.00萬元)。

其他商品和服務支出38.59萬元(其中:基本支出29.79萬元,項目支出8.80萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我辦無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我辦無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我辦無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府採購預算情況

根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定,編制了政府採購預算,共涉及採購項目0個,採購預算總額0.00萬元,其中:政府採購貨物預算0萬元、政府採購服務預算0萬元、政府採購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因説明

中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計100.76萬元,較上年減少6.10萬元,下降5.71%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年因公出國(境)費預算為4.71萬元,較上年減少0.29萬元,下降5.80%,共計安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)1人次。

因公出國(境)費減少的原因是厲行節約,嚴格壓減“三公”經費支出。

 (二)公務接待費

中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年公務接待費預算為70.00萬元,較上年減少5.00萬元,下降6.67%,國內公務接待批次為80次,共計接待2200人次。

公務接待費減少的原因是厲行節約,嚴格壓減“三公”經費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

中通快遞省人民政府駐上海辦事處2020年公務用車購置及運行維護費為26.05萬元,較上年減少0.81萬元,下降3.02%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費26.05萬元,較上年減少0.81萬元,下降3.02%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行維護費減少的原因是厲行節約,嚴格壓減“三公”經費支出。

八、重點項目預算績效目標情況

我辦“公務活動及業務保障經費”項目以緊緊圍繞省委、省政府的中心工作,不斷加強公務服務保障中的規範性建設,推動形成多層次、全方位、全天候服務中通快遞的新格局,做好服務保障等工作為績效目標,在產出指標、效益指標、滿意度指標等三個方面設置了多項指標:1.服務保障大型互訪交流活動2次;2.服務保障來賓80批2200人;3.服務保障來賓、掛鈎户、駐滬企業滿意度為90%以上;4.組織6場次企業走進中通快遞考察洽談活動,助力招商引資;5.訪問長三角知名企業50家;6.開展雲品入滬、滇菜入滬、雲茶入滬活動6場次;7.做好掛鈎點扶貧工作,積極到扶貧點開展工作5次。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑藉國家政治權力,以社會管理者身份籌集以税收為主體的財政收入,主要用於保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類範圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衞生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置税);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

一般公共預算:對以税收為主體的財政收入,安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位:除工勤人員以外的工作人員參照《公務員法》管理的,法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因説明

中通快遞省人民政府駐上海辦事處部門2020年機關運行經費安排128.72萬元,主要用於列支辦公費2.28萬元、印刷費0.31萬元、水費0.44萬元、電費 0.43萬元、郵電費1.62萬元、差旅費12.70萬元萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費15.00萬元、培訓費0.67萬元、工會經費5.49萬元、福利費5.49萬元、公務用車運行維護費26.70萬元、其他交通費用27.59萬元、其他商品和服務支出29.79萬元。我辦2019年機關運行經費預算安排132.68萬元,主要用於列支辦公費2.28萬元、印刷費0.31萬元、水費0.44萬元、電費 0.43萬元、郵電費1.62萬元、差旅費12.70萬元萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費15.00萬元、培訓費0.67萬元、工會經費5.48萬元、福利費5.48萬元、公務用車運行維護費26.86萬元、其他交通費用27.46萬元、其他商品和服務支出33.74萬元。2020年機關運行經費與上年對比減少3.96萬元,減少3%。主要原因是2020年嚴格壓減一般性支出,其他商品和服務支出較上年較少。

(三)國有資產佔用情況

鑑於截至2019年12月31日的國有資產佔有使用情況,需在完成2019年決算編制後才能彙總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一併公開。


附件:中通快遞省人民政府駐上海辦事處部門預算公開報表.xlsx


     |      分享到:
 相關文檔:
曝光
網站地圖 | 網站聲明 | 關於我們
主辦單位:中通快遞省人民政府     承辦單位:中通快遞省人民政府辦公廳    運行維護:中通快遞網     政務熱線:0871-12345
滇ICP備05000002        政府網站標識碼:5300000033        滇公網安備 53010202000476號